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| Empenho | Tipo | N° Ficha | Data | Cód. Forn. | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Dotação | Alteração Dotação | Dotação Atual | Valor Anulado | Reforço | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado até Hoje | Liquidado até Hoje | Pago até Hoje | Local | Funcional | Função | Nome da Função | Subfunção | Nome da Subfunção | Cód. de aplicação | Descrição do Cód. de aplicação | Natureza | Nome Natureza | FONCODIGONOME | Fonte STN | Nome Fonte STN | Proc. Licitatório | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607001 | OR | 11 | 6/7/2024 | 3351 | CLÁUDIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | 342.XXX.XXX-68 | 10,000.00 | -9,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 610001 | OR | 2 | 6/10/2024 | 3359 | JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA | 24.542.255/0001-44 | 40,000.00 | 8,574.00 | 48,574.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 010101 | 01.031.0001.1002.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 611001 | OR | 19 | 6/11/2024 | 3359 | JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA | 24.542.255/0001-44 | 400,000.00 | -242,572.35 | 157,427.65 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 613001 | OR | 19 | 6/13/2024 | 21 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | 08.285.769/0001-05 | 400,000.00 | -242,572.35 | 157,427.65 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 613002 | OR | 19 | 6/13/2024 | 1460 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE | 04.994.771/0001-00 | 400,000.00 | -242,572.35 | 157,427.65 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 119010 | ES | 5 | 7/1/2024 | 2927 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL | 08.492.753/0001-73 | 1,526,000.00 | 436,645.86 | 1,962,645.86 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 119009 | ES | 5 | 7/1/2024 | 2928 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL | 08.492.753/0001-73 | 1,526,000.00 | 436,645.86 | 1,962,645.86 | 120,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 705001 | ES | 19 | 7/5/2024 | 3366 | R.A COMERCIO E SERVICO LTDA | 40.233.502/0001-87 | 400,000.00 | -242,572.35 | 157,427.65 | -3,027.50 | 0.00 | 11,000.00 | 7,972.50 | 7,972.50 | 11,000.00 | 7,972.50 | 7,972.50 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.39.41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 705002 | ES | 19 | 7/5/2024 | 3366 | R.A COMERCIO E SERVICO LTDA | 40.233.502/0001-87 | 400,000.00 | -242,572.35 | 157,427.65 | -13,450.00 | 0.00 | 24,450.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 24,450.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.39.41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 709001 | ES | 12 | 7/9/2024 | 2966 | COMERCIAL J. M. LTDA | 35.654.425/0001-07 | 100,000.00 | 7,152.49 | 107,152.49 | -13,669.65 | 0.00 | 19,068.83 | 5,399.18 | 5,399.18 | 19,068.83 | 5,399.18 | 5,399.18 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 709002 | ES | 12 | 7/9/2024 | 2966 | COMERCIAL J. M. LTDA | 35.654.425/0001-07 | 100,000.00 | 7,152.49 | 107,152.49 | -12,372.97 | 0.00 | 21,572.70 | 9,199.73 | 9,199.73 | 21,572.70 | 9,199.73 | 9,199.73 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | DISPENSA | ||
| 119013 | ES | 5 | 8/1/2024 | 2928 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL | 08.492.753/0001-73 | 1,526,000.00 | 436,645.86 | 1,962,645.86 | 120,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 119011 | ES | 12 | 8/1/2024 | 47 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 11.290.066/0001-80 | 100,000.00 | 7,152.49 | 107,152.49 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 000007/22 | PREGÃO ELETRÔNICO | |
| 119012 | ES | 6 | 8/1/2024 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0251-35 | 300,000.00 | -161,545.00 | 138,455.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ||
| 119014 | ES | 5 | 8/1/2024 | 2928 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL | 08.492.753/0001-73 | 1,526,000.00 | 436,645.86 | 1,962,645.86 | 120,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 001.000 | Recursos Ordinários | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | OUTRO NÃO APLICÁVEL |